企业在开始应用SAP公司的ERP系统时，尽管经过了单元测试、集成测试、最终用户接受测试等大量的测试，但由于测试期间时间紧、关键用户对SAP软件尚未十分精通、某些具体业务考虑得不全面等原因，会暴露出各种各样的问题。本文结合出现的问题及相应的解决方案进行详细的阐述，以供各上线企业在实际操作中参考，避免出现类似的问题。

　　1.发票校验与收货冲销的差异问题

　　(1) 问题 。已经做了发票校验的采购订单，在没有冲销发票校验时冲销收货，就会出现问题。由于MM在进行原油收货时，没有考虑一程途耗，如果财务已对部分发票校验(校验时发票单价与订单价有差异)，后勤模块在没有冲销发票校验时进行收货冲销，冲销产生的凭证与当时的收货凭证在GR/IR的金额上并不完全相同，MM重新按正确的数量收货，这样造成月底进行GR/IR清账时无法自动清掉此订单的相关项目，如不处理则会造成在途物资，应付、暂估都出现虚增，资产负债不实。

　　(2) 解决方案。财务进行发票校验的冲销，并重新进行发票校验。这样，虽然此订单的GR/IR科目在清账时不能一一对应，但总的借方金额与贷方金额是一致的。如该订单已完全收货，则月底进行GR/IR清账时，可自动匹配;如该订单只做了部分收货，月底进行GR/IR清账时就无法自动匹配，此时，应先执行一次F.13，再用FB13N找到GR/IR科目的未清项，把该订单的GR/IR借方数找出，再找到与该订单的借方数相近的贷方数，则借方总金额应与贷方总金额一致，在确保后勤模块无收货的情况下，把GR/IR科目的“只能自动记账”的选项去掉，用F-03手工进行清账后，再选择GR/IR科目的“只能自动记账”的选项。

　　2.业务范围调整时的问题

　　(1) 问题 。由于进行发票校验生成的进项税业务范围为空，这时查看总账科目余额时会发现进项税当月发生额有业务范围为空。正常情况下，月底运行完业务范围调整后进项税业务范围为空的余额应为零，但可能会发现运行完业务范围后，进项税业务范围为空的余额并没有调为零。查找业务范围调整日志后发现，当进行发票校验时在总账科目处手工输人税金行项目，如不输人业务范围，则月底进行业务范围调整后业务范围为空的进项税余额不为零，产生的业务范围调整凭证。

　　(2) 解决方案。

　　① 先冲销业务范围调整(事务代码为F.5G )，再用FB08把业务范围调整生成的凭证冲销。

　　② 查询上次运行业务范围调整的日志，把图1中各事业部的金额记录下来并可查询是由哪些凭证造成了上述调整。

　　③ 如在发布标准价之前发现问题，可要求把相关凭证冲回，重新进行发票校验(注意:在进项税行项目一定要手工输人业务范围)。

　　④ 请专业人员做一个出口程序，根据采购订单上的利润中心确定业务范围，来替代发票校验时进项税的业务范围。这样，以后就不会出现此类问题，因为即使手工不输人进项税的业务范围，出口程序也能自动替代。

　　⑤ 如已发布标准价，则发票校验凭证无法进行冲销，只能做一张SU的调整凭证(其他的凭证类型业务范围不允许为空)，对无法正确进行调整的进项税业务范围进行手工调整，做凭证。

　　⑥再运行业务范围调整，检查业务范围为空的进项税余额是否为空。