我今天想把整个制造业ERP的过去、现在与未来做一个简单的回顾和对未来的展望。最基本的逻辑概念，ERP本身不是独立存在的，它是因为对用户提供服务、因为用户的需求，而持续发展、演变的东西。所以一个世界级的制造环境，就孕育出了世界级的ERP。我们对于过往的状况和数据做一点儿简单回顾，对未来做一点简单的推论。我们在看过去20、30年，制造大国的发展过程与世界制造的形成，这是一个背景，这是一个环境，在这样的环境底下，我们简单的探讨一下，ERP这个行业的特性，在这个特性底下如何形成所谓世界级的ERP。

　　我们简单的看一下全球趋势的变化(图)。这是一个大家都很熟悉的状况，我也简单在这里做了一点整理。首先我们看看世界趋势：经济的重心从西方到东方；市场重心从成熟市场到新兴发展的国家；在很重要的产业结构部份，我们看得到从垂直整合多角化，进入水平整合并重视核心能力；而竞争的焦点从效率延伸到创新。亚洲的趋势也很明显，经济成长的火车头从日本到中国大陆，贸易伙伴从亚洲外到亚洲区域内为主，发展模式从管制保护以资源为主进入改革开放以市场为主的发展。这样的一个大趋势，这样一个大的演变过程，我们看到一个制造大国的崛起，我们简单用一些数字来呈现这些部分。

　　(图)这是一个资料，我们看到，有这么高的产能在台湾生产制造的领域里实现。我们也看到，在1983年的时候，台湾有一些制造领域已经是世界第一了。 (图)然后我们看到2004年的一个资料，在世界领先的产品里有些产品已经超过全球市场占有率70%，也就是说全球市场70%都是由台湾厂商所提供的。接着是排名全球第一、第二、第三的相关产品。我们看到在上一张表1983年排全球第一的产品跟2004年产品结构的变化，我们看到产业发展演变的过程。总归一句话，20年来，台湾的制造业扮演着一个世界领先的地位。

　　再来让我们看看国内的状况，(图)这个是2003年的数据，我们看到制造业在国内产业发展结构里的重要性，包括比如说外贸出口里，制造业占有80%，比如财政收入里，制造业做出50%的贡献。下一张是(图)中国制造业的规模在世界的排名，这是根据2006年的一个资料，我们看得到的是，在80年代的时候，国内的制造业在全球扮演的角色还不是那么的大，但是90年代已经排名世界第八，2000年的时候排名世界第四，到2004年的时候排名世界第三。所以看到很明显的状况是，90年代之后，国内制造业在全球的角色地位明显的出现跟成长。一样的状况，2002年的一个统计资料，我们看到好多的产品已经是世界第一。细节我们不谈了，这一个背景资料给各位做一个参考，简单的说世界制造重心已转移到中国。

　　我们简单的归纳一下上面的数字跟状况，看看我们大概在什么时候形成一个世界级制造的影响力。台湾大概在60年代的时候开始发展进口替代；到70年代的时候，从进口替代进入出口导向，就是以出口为目标来建置制造业在整个经济发展中所扮演的角色。出口导向的年代是发展轻工业，并逐渐建立重化工业；所以我们看到在80年的时候，排名世界第一的产业，相对偏轻工业及民生工业等等；到90年代制造业就进入扩张期了；到2000年以后，高科技产业就扮演了明显的角色。这是一个政策方向的变化，所以我们看得到台湾产业发展的一个演化。底下让我们看看国内跟制造业成长发展比较有关的资料。79年我们开始办出口特区，80年的时候经济特区开始了。所以79年到82年，“三来一补”在珠江三角洲附近发展是制造业一个结构改变的过程。从83年到91年，我们看到合资企业跟外资企业慢慢的建立起来。底下我们看到外国直接投资，从92年到02年的变化。很明显的看到92年的时候是100亿，之前大概是比较少的，不是很明显。到93年就是275亿美金，到02年的时候就是全球吸引外资最大的国家，已经到了527亿美金。我们看这个时间的演变就很有意思，我们看看外资的投资在制造业的比例，99年的时候占56%，也就是说投入国内的外资56%是在制造业，而在2000年的时候是63%，2001年是66%，所以我们可以看到，制造业在国内经济发展的结构上的重要性和变化。

　　我把前面的数字做了一个非常简单的整理，我们可以看得到，在台湾大概60年代到70年代制造业崛起；80年代制造业输出占有比例很高，在世界制造业体系中扮演了一定角色；90年代，台湾制造业不管是效率、产值、管理的领先程度，世界上关键地位的角色越来越明显。讲一个例子，昨天我到北京，我住的酒店房号是921，我看921特别有感觉。我忘了哪一年了，台湾在9月21号有一个大地震。921地震是在深夜，而地球对面的美国纳斯达克一开盘就大跌了。用这个现象就可以解释，当时台湾在高科技产业，在世界的地位。因为台湾发生地震，确实情况还不清楚，工厂是不是受到损失，是不是有很大影响，承诺的交货会不会耽误，所以纳斯达克一开盘就大跌了。在这个阶段台湾的制造业，在世界制造产业环境中扮演的角色很重要。所以称之为世界级制造。

　　国内的状况。79年改革开放开始我们带动了整个产业的发展。80年代的时候制造业崛起，但是还没有明显的在世界上扮演角色。制造业在国际市场扮演角色是90年代，90年代是制造输出。2002的统计数字显示国内有非常多的产业是世界第一的。所以世界级制造在这个时候已经非常明确了。

　　用今天的时点做切割，我们看得到的是从80年代开始，大中华地区制造业在全球制造领域中扮演着非常明确的角色。过去25年我们看到制造大国形成了，我们也期待着在今天之后，未来25年有一个目标，国内政策方向也非常明确，我们希望能够从制造大国迈向制造强国。所以未来25年如果迈向制造强国，我们就会扮演一个角色，变成世界制造的经营典范。

　　为了迈向制造强国的目标，国内的政策目标是非常明确的。制造业是中国经济增长的主题和支柱。走新型工业化道路，实现制造业大国到制造业强国的跨越是中国未来的政策目标。那么如何提高工业的国际竞争力？我们要变成制造强国，国际竞争力是必须面对，必须迎接的挑战。国际的竞争力就要推动知识化、绿色化、国际化，实现工业的持续发展。要变成制造强国，我们可以看到制造业在管理目标的演进过程。早年从成本取胜，之后必须把质量做好。成本和质量不足以形成竞争优势时，就要加上新的管理目标，就是交期的灵活和明确。再来就是服务弹性、创新速度、全球化。我们必须从单纯的成本优势和质量优势进入后面一连串的挑战，这样的挑战是国际制造业发展竞争力上必须面对的。这就是我们的管理目标，如果我们要迈向制造强国，这个管理目标是我们共同面临的挑战，要解决它，要有方法。

　　要迈向制造业强国，国内的方向是 “信息化带动工业化，工业化促进信息化”。这是很有意思的讲法，信息化对于未来的工业化的发展是有带动的效果。但是反过来来讲，因为工业化可以促进信息化的进步和发展。这是一个良性循环。我们这样才能够走到新型工业化的道路。第二，信息化是实现我国从制造业大国变成制造业强国的基本途径。面对未来，我们必须要快速从制造大国转变成制造强国，才能在全球持续扮演重要的角色和地位。

　　迈向制造强国，信息化是达成政策目标和管理目标的关键条件，而且是必要条件。它不是充分的，制造业变成强国还有其它很多议题，比如说环保、技术领先等等，但是信息化是其中一个必要条件。如果我们能够迈向制造强国，我们就可以塑造世界制造的经营典范。

　　前面是简单的归纳了过去25年及未来25年制造业的发展跟制造业在全球的地位跟角色。我们下面谈一谈，ERP的发展过程，去呼应这个制造业的发展。(图)这是一个非常简单的ERP的发展历程。在60年代，在国际上所谓的信息化，叫EDP，叫电子数据处理，那个年代的计算器和软件工具还比较早期，所以大概在商业应用上做薪资的处理和会计总帐的处理。70年代的时候，因为计算机本身的效率跟能力的增加，进入了所谓进销存、应收应付、管理软件概念范围叫做MIS。到80年代出现mrp，m是什么？是物料，所以mrp是物料需求规划。80年代物料规划是一个新的应用的进展。而后从mrp进入MRP。除了物料要及时供应，正确的物料的数量跟时间要搭配之外，产能又变成了一个关键条件。物料进来了，如果生产设备跟人力搭配不上的话，一样生产不出东西，一样赶不上交货。所以MRP这里的M是manufacture(制造)，所以MRP是制造资源规划。到了MRP II的时候把资金规划放进来了，制造牵扯到设备、人力和物料，这些和资金都有复杂的关系，所以资金规划放进来叫MRP II。到90年代上下，才陆续的出现ERP。所以ERP不是凭空出来的，ERP也不是70年代开始就叫的，是差不多90年代中期左右ERP的概念才比较成熟。从原来的物料、产能、资金，把工作流、人力资源、运筹、服务都放进来。2000年以后进入ERP II的环境，范围又扩大了，应用的深度越来越深化了，计算机的运算能力和工具成熟度越来越强，所以应用范围和领域越来越多，越来越大，越来越复杂。

　　国内有一个议题是财务软件。我们看国内同业的发展是财务软件开始的。财务软件进入市场这个事情发生在90年代，大家还在努力积累财务软件相关经验时，就突然跳出了ERP。在国内这叫做后发优势。突然跳到产业发展的最前端了。这样的优点是，直接切入国际趋势的最前端，但是缺点是中间这一段有一点落空，产品的积累和经验的积累不够扎实，直接把国外的流行带进来，使得后续的发展遇到了一定的困难。这样对用户来讲也是比较辛苦的。经验的积累、管理制度的成熟、公司在产业结构分工的角色定位等都会受到影响。

　　刚才我们简单的把ERP的产品发展过程、涵盖范围做了简单说明。我想进一步表达，那是国际上发展的过程。其实ERP产品的下一步，或者说过去10年，我们和国际发展趋势接轨之外我们做了哪些不同的事情。是我们在ERP的发展上有那些差异、有那些加值。ERP是来自于一个基础逻辑，ERP本身不可以随便定义，因为它有非常严密的、完整的基础逻辑。但是在这个基础逻辑上往下应用的时候，举例来说制造业所需要的提供服务和金融业所要的有非常大的差异。ERP的成长过程中，从mrp到MRP，到MRP II，一路发展过来我们看到制造业生产制造这一块可能是金融业不太一样的，其实国际上ERP是从制造一路发展过来的，但是进入金融业、进入流通业的时候有很大变化，如果以泛化的概念来看，一个产品在每个行业都可以用，其实相对的也就是都不太适用，这中间有一个尺度，因此造成泛化的原因，其实是因为对不同行业了解的深度不够。除了金融业、制造业等行业特性之外，还有因为区域应用的转变所形成的区域特性。ERP最早是欧美地区形成的，它的需求是符合欧美企业文化的特点。但是ERP到了东方，由于不同的环境及文化背景，区域特性变成了ERP发展的新方向，或者说形成了新的改变空间。

　　同样一个问题，管理特性又不一样的。台湾在过去20年，我们看到的是不同的公司规模、产业结构和管理水平。这样的产业结构和管理水平相对欧美的成熟社会，它的形态不太相同。因为形态不相同，所以ERP产品进入新的演化过程。逐渐的，新的区域带动了新需求，带动了新产品的结构，甚至于带动了新的服务方式的提供。所以我们可以看到，在过去五年、十年和未来的十年、二十年，ERP会不断的随环境而演变。简单的用文字来描述就是，因为文化背景、行业发展、管理理念的不同，会使得ERP的发展从基础逻辑进而演化出行业特性、区域特性、管理特性的差异化，进而发展出新的ERP。

　　一个产品其实是环境的产物，一个产品是环境需求所磨炼出来的东西。中国人讲究道、术、器。什么是“道”呢？“道” 是管理的哲学和思想。在未来的ERP发展，它的学理的建立，从文化背景、产业特性、产业结构、环境形成等因素上，我们希望学术界能从学理上给我们更多的指导和协助，让我们的发展产生更多的区域特性和文化差异。所以，从管理的哲学跟思想上建立一套更符合东方文化与思维的理论基础。“术”是为了实现管理哲学与思想而需要的一套管理的技术跟方法。而ERP是“器”，是实现道与术所使用的管理的工具。我这里简单的归纳，好的ERP是管理思想与管理技术的最佳载体。ERP是一个活的管理工具，随着管理思想的改变、管理方法的改进，随着需求的改变而产生后面一系列的循环，生生不息。所以它是持续成长的，它是一个有机体。好的ERP要具有正确的管理理念，加上精炼的实施方法和技巧，才能精准有效的施展，达成预期的成果。

　　上面谈的是ERP产品的演进，其次我们谈谈ERP行业的阶段演进，看看这个行业该怎么发展。刚进入ERP行业不久的公司，急着做一个好产品，那是产品型阶段，所以产品型是进入行业的第一个阶段。如果还不断的更新产品，把新产品开发当做大事来讲就没有进入第二个阶段。真正好的产品，要经过用户的严格检验。怎么样帮助用户，怎么样在实施后发现的一些问题中，有能力、有技巧、有经验协助客户解决。所以第二阶段是服务型。如果产品型进入服务型，产品是成熟的，是好的，这还不够，还要加上服务的特性和服务能力。进入了服务型，要具备流程的管控能力。我们员工和用户之间有互动，人的服务能不能做到标准化，能不能在质量、态度、效率、实施内容上真正做到可控制，所谓可控制就是服务质量不发生偏差，这就是流程管控能力。再进一步就是知识型，到第三阶段进入知识萃取型，知识的萃取能力变成了关键的因素。

　　从ERP行业的成长循环中我们可以看到，它不是所谓的产品而已，它是一个持续的循环，它是一个有机的动态的循环过程。所以叫做“ERP行业的成长循环”。我们提供给用户产品之后，透过协助用户实践的过程，实践经验得到大量积累。用户只有在实践的时候才真正知道问题在哪里，才知道怎么解决问题。经过大量实践经验的积累，可以形成优质的管理机制。这样的管理机制再经过精炼的过程，变成了经营典范。所以未来25年我们的制造可以变成世界级的经营典范是从这里出发的。经营典范的萃取变成了管理知识，管理知识回馈给新产品和新服务的开发，又变成一个生生不息的循环。

　　ERP行业的研发不局限在IT技术背景，它包括服务机制和服务能力。前一张图片我提到服务，从产品到服务到知识，为什么特别提服务？这跟我上一张讲到的ERP基础逻辑之外会跟区域的特性，跟管理环境的变化有关。整个制造业在目前的环境里，对用户的服务是非常重要的，而且是成败的关键条件，这跟西方不太一样。西方ERP行业对于用户来讲是给你一套工具，你自己的IT团队就有三五百人，你可以面对实施，相关问题你自己解决。但是在中国的大环境上，我们对客人的支持很多，因为基础产业规模条件很不一样，支持变成了关键要素，所以服务很重要。透过大量服务积累的机制、积累的典范，形成的知识，要回馈到产品服务。所以那个产品是生生不息良性互动的循环。谁有最多的用户，谁有最多的实施经验，谁就有最多的大量积累条件，谁就拥有最多的区域知识形成的条件。良性循环可以让我们的产品更好更符合客户的使用条件，这就是“随需”。这样可以让产品和服务改善速度更快。服务了大量用户，又在服务过程中再积累了下一阶段的新的经验。因为客户的使用也是一段一段的，当第一阶段目标达成了，效益实现了以后，客户又出现了下一阶段的问题。管理质量的提升也是循序渐进的，不可能一步到位，这样等级的问题处理以后再进入下一等级，这是一个循环。所以ERP不是一个产品出来以后就停在那里，它是持续循环、持续改进、持续演变、持续积累的过程，所以最大客户基础是让产品快速符合需求，能够给用户更多贡献的一个基本条件。这个行业的成长是循环式的过程。中国的ERP是中国式思维、西方管理技术的结合。中国式的管理是中国制造业成功的重要基础。西方管理技术是中国制造业走向全球的有力工具。

　　世界级ERP怎么形成呢？鼎新的世界级客户(图)。神州数码的世界级用户(图)。我们在全球制造业扮演着重要的角色，因为我们的用户是世界级的，这些用户的需求，我们可以符合、可以协助，帮助他们改善体质，提升国际竞争力，这样的ERP就是符合环境要求的ERP。

　　简单的回顾一下鼎新的成绩(图)。《天下》杂志在台湾是最权威的财经杂志之一，它每年会做各行业的调查。2006年制造业1000大的调查里，在这1000大里53%是鼎新的客户，500大服务业里31%是我们的客户，金融业100大里18%是我们的客户。

　　(图)2004年PCWEEK的调查。受访企业目前采用的ERP解决方案的前六名，鼎新是26.3%，oracle是14%，SAP是10%。我们在ERP这部分在整个市场是领先的。

　　(图)2007年3月MIC的调查，2006年台湾中小企业信赖的信息服务业者排行。鼎新占16.1%，IBM占8.3%，微软4.3%。我们在信赖度部分得到了客户的肯定。

　　2007年《天下》杂志对台湾企业做了CSR调查(企业社会责任调查)，包括公司治理、企业承诺、社会参与、环境保护，它的调查分为三类：一类是大型企业、一类是中坚企业、一类是外商。我们在中坚企业这边全台湾排名第八。我们不只是努力做生意，我们在公司治理、企业对社会的承诺、社会参与、环境保护方面我们尽心尽力的扮演企业公民。所以我们很认真、很诚恳、很执着的尽我们的一份社会责任。

　　神州数码的成绩。CCW的调查数据，2006年生产制造型ERP的市场份额占13.56%，排名第二仅次于SAP。在用户占有率方面，神州数码占24.5%排名第一，领先其它同业。神州数码在这一段时间也得到很多单位的颁奖与肯定。

　　这里有一个简单的数字做一点同业的比较。以2006年的人均产值来看，如如果我们的以100%作为标准，用友只有我们的49.6%、金蝶只有我们的39.6%。这代表成熟的运作机制是团队绩效领先同业的关键因素。因为成熟的运作机制，使得我们的人均产值可以有比较好的表现。

　　过去25年，我们的产品经过了MIS、mrp、MRP、MRP II、ERP到ERP II，我们经历了完整的产品发展的历练。我们经过25000家制造业用户的检验和肯定。刚才我们看到满意度也还可以。我们的经营模式从产品型、经历服务型已经进入知识型，我们已经进入知识积累的一个良性循环。所以，我们更有信心能够快速积累产业的经验，对客户的问题，我们能提供更完整、更成熟的服务机制和解决方案给用户使用。服务模式已经进入服务产品化、服务网络化、服务知识化的阶段。

　　未来25年我们希望能够协助用户完成“卓越企业、绿色制造、集团运筹、智能企业”的发展目标。过去我们为25,000家用户提供ERP服务，我们希望未来能够协助25万家用户运用ERP强化体质，提升竞争力。所以简单的概念，我们认为世界级的制造孕育了世界级的ERP，世界级的ERP协助推动世界制造的形成，这是一个良性的循环，这是一个战略提升的过程。

　　过去25年我们经过完整的参与、完整的历练，提供了我们的服务和产品。未来25年我们希望能够经由世界制造经营典范孕育制造业ERP的世界标准，再用世界标准的制造业ERP协助我们制造业变成世界的制造经营典范。它是一个良性循环。未来25年我们会积极的扮演这个角色，参与这个工作。

　　让ERP在中国普遍成功，这不是一个口号，这是我们的承诺，对用户的承诺，我们把它当成我们的责任。

　　谢谢各位，我的报告就到这里。