根据个人喜好不同，有些人喜欢一张入库单对应一张应付凭单，这方便核对与入帐;而有些人则系统同一个供应商当月不管有多少入库单，都汇总成一张应付凭单，他们可能认为如此处理，后续工作方便。总之是个人有个人的爱好。如此，ERP该如何处理呢?

　　在入库单转换为应付凭证时，有个选项开关，可以帮助用户实现这个需求。在转换时，用户可以选择是否合并，而且，还可以选择有的供应商合并，有的不合并。这都可以根据用户的实际需要作出处理。但是，一般我们不建立把跨月的单据进行合并。如因为入库单据比较少，而把1月份的入库单跟2月份的入库单合并成一张应付凭单，我们这是不允许的。在实际工作中，企业也是禁止的。但是，有些财务人员为了工作的方便，会如此处理。此时，ERP系统不会在用户面前低头，财务人员只能改变自己的工作习惯，而“臣服”与ERP系统。

　　以上是“发票金额跟本月的应付款对应的管理流程”这个流程的操作要点。若各位朋友正在实施这个流程的话，可以看看参考一下。